第一部分 单位概况
一、主要职能
南山区华侨城小学为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。
二、机构编制及交通工具使用情况
南山区华侨城小学是区教育局主管小学。内设办公室、总务处等机构。人员定编：2016年全额编制120人，其中附加编7人。员额编制5人，实有在编人数98人，退休人员31人，预计2016年退休5人。学生2216人，其中符合免费义务教育人数2141人。公务用车2辆。
三、2016年主要工作目标
本单位2016年的主要目标包括：1、教学教研；2、校园活动；3、特色教育；4、设备购置；5、维护维修；6、学生活动；7、大型修缮；8四点半学校；9、场馆开放。
第二部分2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年，本单位总收入4,623.86万元，其中财政拨款收入4,623.86万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余结转0.00万元；总支出4,623.86万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出4,623.86万元，较上年增加685.90万元，增长17.40%；其中：工资福利支出2,770.25万元；商品和服务支出211.22万元；对个人和家庭补助支出775.56万元；项目支出866.83万元。项目支出主要内容有:
1.设备购置费：零星设备购置等 2.教育教学改革：学校图书购置 3.维修维护经费：学校设备场地等日常维修维护费用。4.校园修缮：学校电路改造工程。5.教育教学设备：学校教育教学等相关专用设备购置。6.预算备用金：按照财政要求预留项目备用金。7.教学教材资料经费：学校日常教学所需教材资料等费用。8.学生体检,体质检测。9.教学教研经费：教学活动与教师教研学习等经费。10.学生活动经费。11.特色教育经费：用于开展学校特色教育。12.后勤管理经费：学校后勤管理物业管理等费用。13.四点半活动经费：四点半学生活动经费。14.班主任工作经费：上级安排班主任活动经费。15.场馆开放经费：学校体育场馆对外开放经费。
三、2016年部门预算附表
表一：收支预算总表
表二：预算支出表（按功能科目）
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
表四：预算支出表（按项目分类）
表五：政府采购项目经费预算表
表六：“三公”经费预算表
