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2017年华侨城小学部门预算公开

信息来源:华侨城小学 信息提供日期:2018-01-22 【字体: 视力保护色:

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  南山区华侨城小学为南山区教育局下设全额事业单位,主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

  二、机构编制及交通工具使用情况

  南山区华侨城小学是区教育局主管小学。内设办公室、总务处等机构。人员定编:2017年全额编制120人,其中附加编4人。员额编制5人,实有在编人数97人,退休人员38人,预计2017年退休1人。学生2213人,其中符合免费义务教育人数2153人。公务用车2辆。

  三、2016年绩效情况

  2016年度资金绩效基本完成,完成率达到95%以上。

  四、2017年主要工作目标

  本单位2017年的主要目标包括:1、教学教研;2、校园活动;3、特色教育;4、设备购置;5、维护维修;6、学生活动;7、大型修缮;8四点半学校;9、场馆开放。

  第二部分2017年部门预算收支总体情况

  一、收支预算平衡情况

  2017年,本单位总收入5206.54万元,其中财政拨款收入5206.54万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转0.00万元;总支出5206.54万元。收支预算平衡。

  二、支出预算情况

  为完成上述工作目标和任务,2017年,本单位预算支出5206.54万元,较上年增加582.68万元,增长12.6%;其中:工资福利支出3050.26万元;商品和服务支出254.49万元;对个人和家庭补助支出723.17万元;项目支出1121.01万元。项目支出主要内容有:1.设备购置费:零星设备购置等 2.教育教学改革:学校图书购置 3.维修维护经费:学校设备场地等日常维修维护费用。4.校园修缮:校园网络改造工程。5.教育教学设备:学校教育教学等相关专用设备购置。6.预算备用金:按照财政要求预留项目备用金。7.教学教材资料经费:学校日常教学所需教材资料等费用。8.学生体检,体质检测。9.教学教研经费:教学活动与教师教研学习等经费。10.学生活动经费。11.特色教育经费:用于开展学校特色教育。12.后勤管理经费:学校后勤管理物业管理等费用。13.四点半活动经费:四点半学生活动经费。14.班主任工作经费:上级安排班主任活动经费。15.场馆开放经费:学校体育场馆对外开放经费。

  三、2017年部门预算附表

  表一:收支预算总表

  表二:预算支出表(按功能科目)

  表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

  表四:预算支出表(按项目分类)

  表五:政府采购项目经费预算表

  表六:“三公”经费预算表

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